lenagro.org

Авторизация



Главная Программы Развитие птицеводческих семейных ферм в Ленинградской области в 2010-2015 гг. и на период до 2020 года

Развитие птицеводческих семейных ферм в Ленинградской области в 2010-2015 гг. и на период до 2020 года

Печать E-mail
21.11.2010 20:31
«Утверждаю»

Вице – губернатор Ленинградской области –
председатель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
С. В. Яхнюк
«27» мая 2010 год
№ 38

 

 

ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие птицеводческих семейных ферм в

Ленинградской области в 2010- 2015 гг.

и на период до 2020 года»

 

Паспорт программы

Наименование

программы

Отраслевая программа «Развитие птицеводческих семейных ферм в Ленинградской области в 2010 - 2015 гг. и на период до 2020 года»

 

Основание для

разработки программы

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. (утверждена Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 года № 446).

Областной закон «О развитии сельского хозяйства в Ленинградской области» от 12 декабря 2007 г. № 177-оз.

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства»

Заказчик программы

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

Основные разработчики программы

Государственное научное учреждение Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

Цель программы

Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития птицеводческих семейных ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств и обеспечения на этой основе:

- повышения уровня самообеспеченности сельского населения продукцией птицеводства;

- расширения ассортимента охлажденного мяса птицы в торговых сетях области;

- повышения уровня занятости населения и содействия развитию сельских территорий

Основные задачи

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализовать пилотные проекты по содержанию бройлеров, гусей, уток и перепелов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и увеличению на этой основе объемов производства мяса птицы.

2. Создать систему организационной и финансовой поддержки содержания птицы нетрадиционных видов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, на приусадебных, садоводческих и дачных участках.

3. Создать систему организационного, технологического и правового взаимодействия птицеводческих семейных ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств с комбикормовыми и перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями.

4. Привлечь финансовые инвестиции в развитие птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах

Участники программы

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, администрации сельских поселений, фермерские хозяйства, хозяйства населения, инвесторы – физические и юридические лица

Основные мероприятия программы

- строительство пилотных бройлерных, гусиных, утиных и перепелиных ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах области;

- создание сервисного предприятия по инкубации яиц нетрадиционных видов птицы, убою птицы с использованием мобильных средств и ее реализации;

- строительство специализированной инкубаторной станции;

- организация производства специализированных кормов для птицы нетрадиционных видов на комбикормовых заводах области;

- предоставление гарантий Правительства Ленинградской области при оформлении инвестиционных кредитов для финансирования строительства и приобретения оборудования птицеводческих ферм;

- субсидирование из консолидированного бюджета области процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам;

- предоставление субсидий из бюджета области пилотным фермам на инженерное обустройство строительных площадок

Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в два этапа:

первый этап - 2010-2015 гг.

второй этап – 2016-2020 гг.

 

Исполнители программы

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

Объем финансовых ресурсов запланированных на реализацию программы с указанием источника финансирования

Объем финансирования на реализацию Программы: 1410,18 млн. руб., в том числе

655,32 млн. руб. в 2010-2015 гг. (первый этап) и 754,86 млн. руб. в 2016-2020 гг. (второй этап), из них субсидии бюджета области составят 97,03 млн. руб., в т.ч. в 2010-2015 гг. - 60,67 млн. руб.,

2016-2020 гг. - 36,36 млн. руб.

Целевые индикаторы и показатели программы

Показатели программы:

1. Увеличение численности птицы различных видов в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 214,2 тыс.гол. до 409,08 тыс.гол. - 2011г.; 831,62 тыс.гол. - 2012 г.; 1682,02 тыс.гол. – 2015 г.; 2311,36 тыс. гол – 2020 г.

2. Увеличение объемов производства мяса птицы различных видов с 443,1 т до 574,72 т - 2011г.; 1248,02 т – 2012 г.; 2562,1 т – 2015 г.; 3380,17 т – 2020 г.

3. Увеличение производства яиц с 25,3 млн. шт. до 36,6 млн. шт. – 2011 г.; 37,7 млн. шт. – 2012 г.; 41,4 млн. шт. – 2015 г.; 52 млн. шт. – 2020 г.

Ожидаемые результаты реализации программы

Рост объемов производства мяса птицы всех видов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения к 2012 г. в 2,5 раза, 2015 г. – в 5,1 раза, к 2020 г. – в 6,8 раза; рост производства пищевых яиц, для потребления на месте, соответственно: в 1,5; 1,6 и 2 раза

Система управления и контроля

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет вице-губернатор – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Ежегодно (до 15 мая) комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области представляет в Правительство Ленинградской области и в МСХ РФ доклад о ходе и результатах реализации программы в предыдущем году.

 

 

 

 


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Высокие темпы развития птицеводства позволили выйти Ленинградской области по производству куриных яиц и мяса птицы на ведущие позиции в Российской Федерации. Объемы их производства существенно превысили потребности населения региона.

Вместе с тем, крупные производители мяса птицы (птицефабрики «Северная», «Ломоносовская», Русско-Высоцкая) и куриных яиц (птицефабрики «Синявинская», «Роскар», «Оредеж»»Приморская» и др.) территориально сконцентрированы всего в пяти муниципальных районах Ленинградской области (Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском и Ломоносовском) и сориентированы на сбыт своей продукции через торговые сети большими партиями. В 12 муниципальных районах области вообще отсутствуют сельскохозяйственные организации, производящие яйцо и мясо птицы, а в их сельской местности – сетевые магазины, что отрицательно влияет на физическую доступность местного населения к данным диетическим продуктам питания. В особенности это относится к отдаленным районам северо-востока и востока области, где потребности сельского населения в яйце и мясе птицы в значительной степени могут удовлетворяться за счет личного подсобного хозяйства.

Кроме того, крупные производители мяса птицы и яиц занимались до сих пор разведением только кур, а птицы других видов (утки, гуси, индейки, цесарки, перепела и др.) выращивались в хозяйствах населения. При этом их доля в структуре поголовья птицы была незначительной. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года удельный вес кур в структуре поголовья птицы 92,3%, уток – 2,8%, гусей – 3,1%, индеек и перепелок – 0,8%, остальных видов птицы – 0,2%.

В последние годы в личных подсобных хозяйствах населения наметилась тенденция резкого сокращения объемов производства яиц: 2007 г. – 33,5 млн. шт., 2008 г. – 31,1, 2009 г. – 25,3 млн. шт.

Вследствие этого обеспеченность сельского населения яйцами, произведенными в ЛПХ, в расчете на душу населения за эти три года сократилась на 25%: 2007 г. – 61 шт., 2008 г. – 57 шт., 2009 г. – 46 шт.

При этом в сельской местности Ленинградской области в условиях экономического кризиса снизился уровень занятости населения, выросла численность безработных и уровень безработицы на селе. По данным Росстата в среднем в августе 2007 г. - мае 2008 г. численность безработных в сельской местности области составляла 14 тыс. чел. или 4,5% от численности экономически активного населения, феврале-ноябре 2008 г., соответственно – 20 тыс. чел. и 6,4%, августе-сентябре 2009 г. – 23 тыс. чел. и 7,4%.

Приостановить эти две негативные тенденции (свертывание в хозяйствах населения птицеводства и снижение уровня занятости на селе) можно на основе решения проблемы программными методами, т.е. посредством реализации системы мероприятий, направленных на повышение занятости сельского населения в птицеводческих семейных фермах и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Только программными методами может быть изменена структура поголовья птицы и производства продукции птицеводства в сторону увеличения доли уток, гусей, индеек, перепелов и др. видов домашней птицы.

2. Цели и задачи Программы

Цель программы – создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития птицеводческих семейных ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств и обеспечения на этой основе:

- повышения уровня самообеспеченности сельского населения продукцией птицеводства;

- расширения ассортимента охлажденного мяса птицы в торговых сетях области;

- повышения уровня занятости населения и содействия развитию сельских территорий.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализовать пилотные проекты по содержанию бройлеров, гусей, уток и перепелов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и увеличению на этой основе объемов производства мяса птицы.

2. Создать систему организационной и финансовой поддержки содержания птицы нетрадиционных видов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, на приусадебных, садоводческих и дачных участках.

3. Создать систему организационного, технологического и правового взаимодействия птицеводческих семейных ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств с комбикормовыми и перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями.

4. Обеспечить привлечение финансовых инвестиций в развитие птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Реализацию Программы предполагается осуществить в два этапа: 2010-2015 гг. и 2016-2020 годы.

На первом этапе осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию большинства пилотных ферм и инкубаторной станции, создается сервисное предприятие по обслуживанию птицеводческих семейных ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств, организуется выпуск специализированных комбикормов для птицы нетрадиционных видов, формируются и отлаживаются связи и отношения между всеми участниками программы.

На втором этапе осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных пилотных ферм, увеличивается поголовье и объем производства птицеводческой продукции в хозяйствах населения.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Основные целевые индикаторы и показатели Программы по годам ее реализации приведены в таблице 1.

Предполагается обеспечить в процессе реализации программы рост производства мяса птицы всех видов в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2012 г. в 2,5 раза, 2015 г. – в 5,1 раза, к 2020 г. – в 6,8 раза. Одновременно будет обеспечен рост производства пищевых яиц, для потребления на месте, соответственно: в 1,5; 1,6 и 2 раза.

Таблица 1. Основные целевые индикаторы и показатели Программы

 

Показатели Программы по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

Поголовье птицы, тыс. гол.

Куры-несушки

197,7

203,6

209,7

216

222

230

260

Бройлеры, всего

25

30

435

840

1245

1250

1675

в т.ч. пилотные фермы

-

-

400

800

1200

1200

1600

Индейки

1,7

3,9

7,8

8,5

9,3

9,3

14

Утки, всего

5,9

11,9

14,6

21

22

22

32,5

в т.ч. пилотные фермы

 

5,5

5,5

11

11

11

16,5

Гуси, всего

6,6

7,2

11,8

12,5

17

17,5

24

в т.ч. пилотные фермы

-

-

4

4

8

8

12

Перепела, всего

1,74

151,9

152,1

152,3

152,5

152,5

305

в т.ч. пилотные фермы

-

150

150

150

150

150

300

Цесарки

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

0,30

0,37

Фазаны

0,33

0,35

0,37

0,39

0,41

0,42

0,49

Всего

239,18

409,08

831,62

1250,96

1668,5

1682,02

2311,36

в т.ч. пилотные фермы

-

150

559,5

965

1369

1369

1928,5

Производство мяса, тонн, ж.м.

Куры-несушки

395

407

420

432

444

460

520

Бройлеры, всего

37,5

45

652,5

1260

1867,5

1875

2512,5

в т.ч. пилотные фермы

-

-

600

1200

1800

1800

2400

Индейки

11

27

54

59

65

65

98

Утки, всего

14

27

33

47

49

49

72

в т.ч. пилотные фермы

 

11

11

22

22

22

33

Гуси, всего

28,1

30,6

50,2

53,1

72,3

74,4

102

в т.ч. пилотные фермы

-

-

17

17

34

34

51

Перепела, всего

0,4

36,4

36,5

36,5

36,6

36,6

73,2

в т.ч. пилотные фермы

-

36

36

36

36

36

72

Цесарки

0,32

0,36

0,38

0,41

0,44

0,46

0,56

Фазаны

1,29

1,36

1,44

1,52

1,60

1,64

1,91

Всего

487,61

574,72

1248,02

1889,53

2536,44

2562,1

3380,17

в т.ч. пилотные фермы

-

47

664

1275

1892

1892

2556

Производство яиц, тыс. штук

Куры-несушки

39540

44792

52425

58320

59940

64400

78000

Цесарки

21

23

25

27

29

30

37

Всего

35521

36623

37725

38927

40029

41430

52037

Фактически заново будет создано в крестьянских (фермерских) хозяйствах области товарное производство мяса бройлеров, перепелов, гусей и уток, их убой, потрошение и поставка в торговые сети региона. Будет приостановлена тенденция сокращения поголовья птицы в хозяйствах населения, и ее численность возрастет к 2020 году в 9,4 раза.


4. Перечень и описание программных мероприятий

Задача 1. Реализация пилотных проектов по содержанию бройлеров, гусей, уток и перепелов в семейных фермах и увеличению на этой основе объемов производства мяса птицы.

1.1. Разработка проектов строительства пилотных птицеводческих ферм.

Разрабатываются проекты бройлерной фермы по производству 600 тонн мяса птицы в год, семейной фермы по содержанию 4000 голов гусей, семейной фермы по содержанию 5,5 тыс. голов уток, семейной фермы по содержанию 150 тыс. голов перепелов.

По опыту Белгородской области целесообразно разработать проекты строительства ферм из сендвич-панелей, удобных в сборке, быстро возводимых и относительно недорогих конструкций.

Помещения должны быть оснащены инфракрасными газовыми брудерами и газовыми горелками для поддержания необходимой температуры, системой вентиляции.

В проекты закладываются следующие технологии: гусят в течение 14 дней содержат под брудерами, далее их переводят на напольное содержание в секциях по 200-300 голов. Для бройлеров и перепелов в проекты закладывается клеточное содержание, для уток – напольное с использованием мягкой подстилки из древесных опилок и стружек.

1.2. Выбор и инженерное обустройство площадок для строительства пилотных птицеводческих ферм.

Подбираются площадки для строительства четырех пилотных бройлерных ферм, трех семейных гусиных, трех утиных и двух перепелиных ферм.

Предпочтение отдается муниципальным образованиям, где имеются возможности выбора строительных площадок рядом с неиспользуемыми зданиями животноводческих ферм и комплексов, к которым подведены подъездные пути, электроэнергия, вода, что позволит удешевить возведение и ввод в эксплуатацию пилотных семейных ферм. В приоритетном порядке (при прочих равных условиях) для строительства пилотных ферм отбираются площадки в северо-восточных и восточных районах области, где отсутствуют крупные птицефабрики и имеется незанятая рабочая сила. Тем не менее, формирование строительных площадок пилотных ферм предполагает привязку их к инженерным коммуникациям, для чего необходимо выделение бюджетных субсидий.

1.3. Строительство и ввод в эксплуатацию пилотных семейных птицеводческих ферм.

На первом этапе (2010-2015 гг.) вводятся в эксплуатацию: 2010 г. - перепелиная и утиная фермы; 2011 г. - бройлерная и гусиная фермы; 2012 г. - бройлерная ферма; 2013 г. – бройлерная, утиная ферма и гусиная фермы.

На втором этапе (2016-2020 гг.) вступают в строй: 2016 г. – бройлерная, гусиная и перепелиная фермы; 2020 г. – утиная ферма (табл. 2).

Таблица 2. План строительства пилотных ферм

Птица

Год

строительства

Выходное поголовье, тыс. гол.

Потребность в финансах, млн. руб.

субсидии

кредиты

Собственные

средства КФХ

I этап (2010-2015 гг.)

Утки

2010

5,5

5

4,26

1,06

Гуси

2011

4

5

6,05

1,51

Бройлеры

2011

300

5

38,29

9,57

Бройлеры

2012

300

5

38,29

9,57

Бройлеры

2013

300

5

38,29

9,57

Перепела

2010

150

5

8,62

2,16

Гуси

2013

4

5

6,05

1,51

Утки

2013

5,5

5

4,26

1,06

Итого

40

144,10

36,02

 


 


 


 


II этап (2016-2020 гг.)

Гуси

2016

4

5

6,05

1,51

Бройлеры

2016

300

5

38,29

9,57

Перепела

2016

150

5

8,32

2,08

Утки

2020

5,5

5

4,26

1,06

Итого

20

56,91

14,23

Всего

60

201,01

50,25

При наличии большего числа фермерских хозяйств, желающих участвовать в Программе, количество пилотных ферм может быть увеличено, а их состав (по специализации) при необходимости – изменен.

Строительство ведется за счет собственных средств участников Программы (20% от сметной стоимости ферм) и инвестиционных кредитов коммерческих банков при субсидировании процентной ставки из бюджетных средств и выделения бюджетных субсидий на инженерное обустройство строительных площадок.

Задача 2. Создание системы организационной и финансовой поддержки развития птицеводства в семейных фермах, на приусадебных, садоводческих и дачных участках.

2.1. Разработка проекта инкубационной станции для яиц нетрадиционных видов птицы.

Проект разрабатывается одной из проектных организаций в первой половине 2010 года.

2.2. Строительство и ввод в эксплуатацию инкубаторной станции для яиц нетрадиционных видов птицы.

Подбирается площадка и строится инкубаторная станция вне территории птицефабрик. Инкубатор должен быть отдельным теплым помещением, отвечающим всем необходимым требованиям.

Для создания строительной площадки и привязка инкубаторной станции к инженерным коммуникациям предусматриваются прямые бюджетные субсидии, предусмотренные в Программе. Потребность в инвестициях в строительство инкубаторной станции составляет 30 млн. рублей.

Строительство ведется за счет инвестиционных кредитов коммерческих банков при субсидировании процентной ставки из бюджетных средств.

2.3. Обеспечение суточным молодняком населения, содержащего птицу в семейных фермах, на приусадебных, садоводческих и дачных участках.

В целом по области необходимо предоставить хозяйствам населения и крестьянским (фермерским) хозяйствам (пилотным фермам) суточного молодняка, тыс. гол.: в 2010 г. – 239,18 тыс. гол; 2011 г. – 408,68; 2012 г. – 831,62; 2013 г. - 1251; 2014 г. – 1668,5; 2015 г. – 1682; в 2016-2020 гг. (в среднем в год) – 2200; 2020 г. – 2311,5 тыс. голов.

Потребность пилотных ферм и хозяйств населения в суточным молодняке по видам птицы приведена в табл. 3.

Обеспечение суточным молодняком целесообразно осуществлять централизовано.

Таблица 3. Потребность пилотных ферм и хозяйств населения в суточным молодняке основных видов птицы, тыс. голов

Птица

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020 гг.,

в среднем в год

2020

Пилотные фермы

Бройлеры

-

-

400

800

1200

1200

1520

1600

Гуси

-

-

4

4

8

8

11,2

12

Утки

 

5,5

5,5

11

11

11

12,1

16,5

Перепела

-

150

150

150

150

150

300

300

Итого

-

155,5

559,5

65

1369

1369

1843,3

1928,5

 

Хозяйства населения

Куры-несушки

197,7

203,6

209,7

216

222

230

250

260

Бройлеры

25

30

35

40

45

50

65

75

Индейки

1,7

3,9

7,8

8,5

9,3

9,3

12

14,0

Утки

5,9

6,4

9,1

10,0

11,0

11,0

14

16,0

Гуси

6,6

7,2

7,8

8,5

9

9,5

11

12

Перепела

1,74

1,9

2,1

2,3

2,5

2,5

4

5,0

Цесарки

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

0,30

0,34

0,37

Фазаны

0,33

0,35

0,37

0,39

0,41

0,42

0,46

0,49

Итого

239,18

253,58

272,12

285,96

299,5

313,02

356,79

382,86

Всего

239,18

408,68

831,62

1251

1668,5

1682

2200,09

2311,5

в том числе

 

бройлеры

25

30

435

840

1245

1250

1585

1675

гуси

6,6

7,2

11,8

12,5

17

17,5

22,2

24

утки

5,9

11,9

14,5

21

22

22

26,1

32,5

перепела

1,74

151,9

152,1

152,3

152,5

152,5

304

305

Основной спрос населения на суточный молодняк необходимо удовлетворять с марта по июль.

Потребность в яйце для инкубации в соответствии с графиком поставки суточного молодняка хозяйствам населения и семейным фермам при коэффициенте выводимости 75% (куры-несушки, утки, бройлеры, перепела) и 70% (птица других видов) приведена в таблице 4.

Таблица 4. Потребность в инкубационном яйце для обеспечения пилотных ферм и хозяйств населения суточными цыплятами, тыс. шт.

Птица

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020 гг.,

в среднем в год

2020

Пилотные фермы

Бройлеры

-

-

500

1000

1500

1500

1900

2000

Гуси

-

-

5,2

5,2

10,4

10,4

14,56

15,6

Утки

-

7,3

7,3

14,7

14,7

14,7

16,1

22,0

Перепела

-

187,5

187,5

187,5

187,5

187,5

375

375

Итого

-

194,8

700

1207,4

1712,6

1712,6

2305,66

2412,6

Хозяйства населения

Куры-несушки

247,1

254,5

262,1

270,0

277,5

287,5

312,5

325,0

Бройлеры

31,3

37,5

43,8

50,0

56,3

62,5

81,3

93,8

Индейки

2,2

5,1

10,1

11,1

12,1

12,1

15,6

18,2

Утки

7,9

8,5

12,1

13,3

14,7

14,7

18,7

21,3

Гуси

8,6

9,4

10,1

11,1

11,7

12,4

14,3

15,6

Перепела

2,2

2,4

2,6

2,9

3,1

3,1

5,0

6,3

Цесарки

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

Фазаны

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

Итого

300

318,2

341,6

359,3

376,3

393,2

448,4

481,3

Всего

300

513

1041,6

1566,7

2088,9

2105,8

2754,06

2893,9

в том числе

 

бройлеры

31,3

37,5

543,8

1050

1556,3

1562,5

1981,3

2093,8

гуси

8,6

9,4

15,3

16,3

22,1

22,8

28,86

31,2

утки

11,4

11,9

20,1

21

22

23,1

30,5

16

перепела

2,2

189,9

190,1

190,4

190,6

190,6

380

381,3

 

Пилотные птицеводческие фермы приобретают суточный молодняк за счет краткосрочных кредитов коммерческих банков.

Процентная ставка субсидируется из федерального и областного бюджетов в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Задача 3. Создание системы организационного, технологического и правового взаимодействия птицеводческих семейных ферм с комбикормовыми, перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями.

3.1. Создание системы переработки и реализации птицеводческой продукции.

Для убоя птицы на пилотных фермах и крупных фермах в ЛПХ приобретаются два импортных мобильных контейнерных модуля (отдельно для гусей и остальной птицы). За основу при расчетах потребности в инвестициях в Программе принята стоимость зарубежных мини-боен контейнерного типа итальянской фирмы «SANOVO engineering». Возможны другие варианты. Предполагается функции забоя передать сервисному предприятию с организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью, которое может быть учреждено в процессе реализации Программы. В состав данного сервисного предприятия могут входить, как минимум, три внутрипроизводственных подразделения: инкубаторная станция, мобильный убойный цех и отдел реализации мясной продукции. Таким образом, функции убоя, обработки и охлаждения тушек, а также их реализации в торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом ранее наработанных схем могли бы быть сосредоточены в рамках одного сервисного предприятия.

Объем инвестиций в мини-бойни контейнерного типа включают в себя стоимость приобретаемых тягача и трейлера для перевозки контейнерной мини-бойни. Суммарные инвестиции при этом составят 12 млн. рублей.

Кроме того, небольшие семейные фермы могут реализовывать продукцию также по договорам с заготовительной сетью сельской потребительской кооперации или самостоятельно поставлять в рестораны Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области и магазины торговых сетей.

3.2. Установление устойчивых связей по поставке специализированных комбикормов семейным фермам области.

Организуется снабжение птицеводческих семейных ферм специализированными комбикормами на договорной основе с комбикормовыми заводами области, которые обеспечивают их выпуск для птицы нетрадиционных видов. Расширение мощностей и модернизация технологического оборудования на комбикормовых заводах будет осуществляться в рамках реализации региональной экономически значимой программы «Развитие птицеводства и увеличение производства мяса птицы в Ленинградской области в 2010-2015 гг. и на период до 2020 года», что предоставит возможность обеспечения комбикормами и семейных птицеводческих ферм.

На пилотные птицеводческие фермы специализированные корма доставляются транспортом заводов-производителей по заранее утвержденному графику и заявкам сервисного предприятия. Потребность в кормах пилотных ферм и хозяйств населения приведена в табл. 5.

Общая потребность в комбикормах птицеводческих семейных ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств составляет: 2010 г. – 3277,9 т, 2011 г. –3834,9 т., 2012 г. – 5696,3 т, 2015 г. – 9068,3 т, в 2016-2020 гг. (в среднем за год) – 10,38 тыс.т, в 2020 г. – 11,56 тыс.т., в том числе потребность пилотных ферм в комбикормах составляет: 2011 г. – 99,5 т, 2012 г. – 1290,5 г., 2015 г. – 3649 т, в 2016-2020 гг. (в среднем за год) – 4,2 тыс. т, 2020 г. – 4,9 тыс. тонн.

Таблица 5. Потребность в комбикормах птицеводческих пилотных ферм

и хозяйств населения, тонн

Птица

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016-2020, в среднем в год

2020г.

Пилотные фермы

Бройлеры

-

-

1140

2280

3420

3420

3876,0

4560

Гуси

-

-

51

51

102

102

132,6

153

Утки

 

27,5

27,5

55

55

55

60,5

82,5

Перепела

-

72

72

72

72

72

129,6

144

Итого

-

99,5

1290,5

2458

3649

3649

4198,7

4939,5

Хозяйства населения

Куры-несушки

3163

3583

4194

4666

4795

5152

5845

6240

Бройлеры

35,7

42,8

49,9

57,0

64,2

71,3

92,7

106,9

Индейки

16,5

40,5

81

88,5

97,5

97,5

128,4

147

Утки

17,5

20

27,5

31,25

33,75

33,75

42,0

48,75

Гуси

42,2

45,9

49,8

54,2

57,5

60,6

70,1

76,5

Перепела

0,8

0,8

1

1

1,2

1,2

1,9

2,4

Цесарки

0,32

0,36

0,38

0,41

0,44

0,46

0,5

0,56

Фазаны

1,9

2,0

2,2

2,3

2,4

2,5

2,7

2,9

Итого

3277,9

3735,4

4405,8

4900,7

5052,0

5419,3

6183,3

6625,0

Всего

3277,9

3834,9

5696,3

7358,7

8701

9068,3

10382

11564,5

в том числе

Бройлеры

35,7

42,8

1189,9

2337

3484,2

3491,3

3968,7

4666,9

Гуси

42,2

45,9

100,8

105,2

159,5

162,6

202,7

229,5

Утки

42,2

73,4

77,3

109,2

112,5

115,6

130,6

159

Перепела

0,8

72,8

73

73

73,2

73,2

131,5

146,4

 

Для обеспечения кормами птицы, находящейся в хозяйствах населения необходимо организовать через систему «Леноблпотребсоюза» свободную продажу комбикормов в мелкой расфасовке (5,10,25 и 50 кг.).

Учитывая, что домашняя птица (гуси, утки, цесарки и др.) потребляют зеленую массу, пищевые отходы и т.д., потребность в комбикормах взята на 50% от нормы кормления комбикормами. Потребность в комбикормах для хозяйств населения составляет тонн: в 2010 г. – 3278; 2011 г. – 3735; 2012 г. – 4406; 2015 г. – 5419; в 2016-2020 гг. (в среднем за год) – 6,2 тыс. т, 2020 г. – 6,6 тыс. тонн.

Пилотные птицеводческие фермы приобретают специализированные концентрированные корма за счет краткосрочных кредитов коммерческих банков.

Задача 4. Привлечение финансовых инвестиций в развитие птицеводства в семейных фермерских хозяйствах.

4.1. Использование гарантий Правительства Ленинградской области для получения инвестиционных кредитов на строительство пилотных птицеводческих ферм.

Правительство области предоставляет государственные гарантии участникам Программы для обеспечения обязательств при получении кредитов коммерческих банков.

4.2. Возмещение затрат на инженерное обустройство строительных площадок для птицеводческих семейных ферм.

Из консолидированного бюджета области осуществляется возмещение затрат на инженерное обустройство строительных площадок для пилотных ферм и инкубаторной станции из расчета 5 млн. руб. на одну площадку.

4.3. Субсидирование процентных ставок по кредитам, взятым на строительство пилотных ферм.

Для строительства и введения в эксплуатацию требуется привлечение заемных средств в форме субсидированных кредитов из расчета: бройлерная ферма – 38,29 млн. руб., гусиная ферма – 6,05 млн. руб., утиная ферма - 4,26 млн. руб., перепелиная ферма – 8,62 млн. руб. Субсидирование кредитования осуществляется из расчета погашения процентов по кредитам в объеме 100% ставки рефинансирования ЦБ России (на 1.05.2010 г. – 8%), в том числе из федерального бюджета – 80% и из областного бюджета – 20%.

5. Обоснование потребности в ресурсах

5.1. Потребность ресурсов на создание пилотных ферм

Затраты на создание пилотных ферм по различным видам птицы включают в себя расходы на закупку суточного молодняка; строительство помещений для содержания птицы; приобретение кормов; оплату труда работников фермы; прочие расходы. Общая потребность в суточном молодняке, производственных помещениях для содержания птицы, кормах, а также финансовых ресурсах на создание и ввод в эксплуатацию пилотных ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах представлена в табл. 6.

Общие затраты на строительство и ввод в эксплуатацию пилотных ферм составят 9,79 млн. руб. для гусей, 79,85 млн. руб. – для бройлеров, 16,72 млн. руб. – для перепелов, 7197 млн. руб. – для уток, в том числе необходимые инвестиции в строительство, соответственно, 7,56 млн. руб., 47,86 млн. руб., 10,78 и 5,32 млн. руб.

Таблица 6. Потребность в ресурсах на создание и ввод в эксплуатацию пилотных ферм

Показатели

Гуси

Бройлеры

Перепела

Утки

1. Затраты на закупку молодняка

Закупка суточного молодняка, голов

4000

400000

150000

5500

Стоимость 1 головы, руб.

150

20

15

50

Стоимость молодняка, тыс. руб.

600

8000

2250

275

2. Затраты на строительство помещений

Коэффициент оборота поголовья

5

6,5

6,5

5

Требуется птицемест, гол.

800

61538

23080

1900

Плотность посадки, гол./м2

1,5

18

30

3

Требуется помещений, м2

540

3419

770

380

Стоимость одного кв. м, тыс. руб.

14,0

14,0

14,0

14,0

Стоимость помещений, тыс. руб.

7560

47863

10780

5320

3. Затраты на кормление

Производство мяса, т

17

600

36

11

Затраты корма на 1 кг прироста, кг

3

1,9

2

2,5

Всего расход кормов,т

51

1140

72

27,5

Стоимость 1кг корма, руб.

15

16

20

15

Стоимость кормов, тыс. руб.

765

18240

1440

412,5

4. Заработная плата, тыс. руб.

720

4800

1800

990

5. Прочие затраты, тыс.руб.

150

950

450

200

Всего затрат, тыс. руб.

9795

79853

16720

7197,5

в т.ч. инвестиции в строительство, тыс. руб.

7560

47863

10780

5320

в т.ч. кредиты

6050

38290

8620

4260

Стоимость помещений для пилотных проектов взята из проектов, реализуемых в Белгородской области из расчета 14 000 руб./м.2 Прямые затраты на становление пилотных ферм, кроме строительства помещений, составляют по гусям – 2235; бройлерам – 31990; перепелам – 5940 тыс. руб. уткам – 1877,5 тыс. руб.

5.2. Потребность в ресурсах для обеспечения функционирования

пилотных ферм

Основными статьями текущих расходов пилотных ферм являются затраты на комбикорм и закупку суточного молодняка (табл. 7). При этом на бройлерных фермах затраты на комбикорм фактически в три раза превышают расходы на закупку суточных цыплят. В тоже время на гусиных фермах эти статьи затрат являются почти равнозначными. В свою очередь, расходы на закупку суточного молодняка перепелов превышают затраты на покупку комбикормов.

Таблица 7. Потребность в ресурсах для обеспечения функционирования пилотных ферм, млн. руб.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020 гг.

в среднем

2020

Бройлерные фермы

Затраты на закупку суточного молодняка

-

6,0

12,0

18,0

18,0

22,80

24,0

Амортизационные отчисления

-

1,86

1,86

3,73

5,6

6,74

7,5

Затраты на комбикорм

-

18,24

36,48

54,72

54,72

69,31

72,96

Заработная плата

-

4,8

9,6

14,4

14,4

18,2

19,2

Прочие затраты

-

0,95

1,9

2,85

2,85

3,61

3,8

Итого затрат

 


31,85

61,84

93,7

95,57

120,66

127,46

Гусиные фермы

Затраты на закупку суточного молодняка

 

0,6

0,6

1,2

1,2

1,68

1,8

Амортизационные отчисления

-

0,38

0,38

0,38

0,76

0,96

1,1

Затраты на комбикорм

-

0,76

0,76

1,53

1,53

2,14

2,29

Заработная плата

-

0,72

0,72

1,44

1,44

2,02

2,16

Прочие затраты

-

0,15

0,15

0,3

0,3

0,42

0,45

Итого затрат

-

2,61

2,61

4,85

5,23

7,22

7,8

Утиные фермы

Затраты на закупку суточного молодняка

0,28

0,28

0,54

0,54

0,54

0,60

0,82

Амортизационные отчисления

0,52

0,52

0,82

0,82

0,82

0,86

1,0

Затраты на комбикорм

0,4

0,4

0,80

0,80

0,80

0,88

1,2

Заработная плата

0,9

0,9

1,5

1,5

1,5

1,6

2

Прочие затраты

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Итого затрат

2,2

2,2

3,85

3,86

3,86

4,14

5,32

Перепелиные фермы

Затраты на закупку суточного молодняка

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

4,05

4,5

Амортизационные отчисления

0,54

0,54

 

0,54

 

0,54

 

0,54

 

0,97

1,08

Затраты на комбикорм

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

2,53

2,8

Заработная плата

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

3,24

3,6

Прочие затраты

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

1,08

0,90

Итого затрат

6,48

6,48

6,48

6,48

6,48

11,87

12,88

Всего затрат

8,68

43,14

74,78

108,89

111,14

143,89

153,46

 

Текущие затраты пилотных ферм области по производству мяса бройлеров составят в 2012 г. – 31,85 млн. руб., 2015 г. – 95,57 млн. руб., 2020 г. – 127,46 млн. руб. Для гусиных ферм эти затраты, соответственно, составят: 2,61; 5,23 и 7,8 млн. рублей; для утиных ферм – 2,2; 3,86 и 5,32 млн. руб., а для перепелиных ферм – в 2011-2015 гг. – 6,48 млн. руб., 2016-2020 гг. – 12,88 млн. рублей ежегодно.

Текущие затраты по всем птицеводческим пилотным фермам в динамике будут расти и составят: 2011 г. – 8,68 млн. руб., 2012 г. – 43,14 млн. руб., 2015 г. – 111,14 млн. руб., 2020 г. – 153,46 млн. руб.

5.3. Общая потребность в ресурсах на реализацию Программы

Общая потребность в кредитных ресурсах на реализацию Программы составляет 1063,71 млн. руб. (табл. 8).

Таблица 8. Потребность в кредитных ресурсах птицеводческих пилотных ферм Ленинградской области для реализации программных мероприятий, млн. руб.

Виды кредитов

Годы

Всего за 2010-2020 гг.

2010

2011-2015

2016-2020

 

 

 

 

 

1. Инвестиционные кредиты на новое строительство, приобретение и монтаж оборудования птицеводческих пилотных ферм

12,88

131,22

57,23

201,33

2. Инвестиционные кредиты на новое строительство, приобретение и монтаж оборудования инкубаторной станции

24,0

0

-

24,0

3. Долгосрочные кредиты на приобретение мобильных убойных цехов контейнерного типа

-

12,0

-

12,0

Итого

36,88

143,22

57,23

237,33

4. Краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств

-

250,17

519,95

770,07

Всего

36,88

393,39

577,18

1007,4

 

Потребность в инвестиционных кредитах на новое строительство составит в 2010 г. 36,88 млн. руб., 2011-2015 гг. – 143,22 млн. руб., 2016-2020 гг. – 57,23 млн. руб.

Для пополнения оборотных средств (суточный молодняк, комбикорма) требуется краткосрочных кредитов в 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг., соответственно, 50 и 104 млн. руб. в среднем в год.

При погашении процентных ставок по инвестиционным кредитам, предусмотренным для нового строительства, приобретения и монтажа оборудования птицеводческих пилотных ферм и инкубаторной станции, а также кредитам на приобретение мобильных убойных цехов контейнерного типа в течение 2010-2020 годов потребуется выплатить коммерческим банкам около 98,75 млн. руб. бюджетных средств, в том числе 79,05 млн. руб. из федерального и 19,7 млн. руб. из областного бюджета. Потребность в собственных средствах крестьянских (фермерских) хозяйств для этих целей составит около 74,04 млн. руб. (табл. 9).

 

 

Таблица 9. Потребность в субсидиях и собственных средствах птицеводческих семейных ферм К(Ф)Х для погашения процентных ставок по инвестиционным, долгосрочным и краткосрочным кредитам, необходимым для реализации программных мероприятий, млн. руб.

Годы

Кредиты на новое строительство, приобретение и монтаж оборудования птицеводческих пилотных ферм, инкубаторной станции и приобретение мобильных убойных цехов контейнерного типа

 

Краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств (суточный молодняк, комбикорма)

средства

для погашения

% ставок,

всего

в том числе

средства

для погашения

% ставок,

всего

в том числе

субсидии

собственные средства участников Программы

субсидии

средства

К(Ф)Х и населения

ФБ

ОБ

ФБ

ОБ

2010

5,16

2,36

0,58

2,22

-

-

-

-

2011

13,05

5,97

1,48

5,6

0,61

0,28

0,07

0,26

2012

18,41

8,42

2,1

7,89

4,29

1,97

0,49

1,83

2013

24,35

11,14

2,78

10,43

7,69

3,52

0,88

3,29

2014

22,19

10,15

2,55

9,49

11,25

5,15

1,28

4,82

2015

19,13

8,75

2,18

8,2

11,25

5,15

1,28

4,82

Итого 2010-2015 гг.

102,29

46,79

11,67

43,83

35,09

16,07

4,00

15,02

2016

22,35

10,22

2,55

9,58

11,25

5,15

1,28

4,82

2017

18,15

8,31

2,06

7,78

15,38

7,03

1,76

6,59

2018

13,95

6,38

1,59

5,98

15,38

7,03

1,76

6,59

2019

9,35

4,28

1,06

4,01

15,38

7,03

1,76

6,59

2020

6,7

3,07

0,77

2,86

15,47

7,07

1,77

6,63

Итого 2016-2020 гг.

70,5

32,26

8,03

30,21

72,86

33,31

8,33

31,22

Всего

172,79

79,05

19,7

74,04

107,95

49,38

12,33

46,24

За пользование краткосрочными кредитами на первом этапе реализации Программы (2011-2015 гг.) потребуется платить в среднем по 7,02 млн. рублей в год, в том числе субсидии из федерального бюджета составят в среднем 3,21 млн. руб., областного бюджета – 0,8 млн. руб., из собственных средств участников Программы – 3,01 млн. рублей. На втором этапе (2015-2020 гг.) ежегодные платежи составят, соответственно, в среднем за год 14,57; 6,66; 1,67; и 6,24 млн. рублей.

Расчеты по объемам и источникам финансирования всех мероприятий программы (финансовый план программы) представлены в приложении.

6. Социальная и экономическая эффективность реализации и оценка рисков Программы

В результате реализации первого этапа Программы будут созданы новые рабочие места в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сервисном предприятии (инкубаторная станция, цех убоя птицы, отдел реализации), на комбикормовых заводах и других смежных производствах в общем количестве 126 человек. Реализация программы позволит создать систему птицеводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах с современными технологиями и высоким уровнем производительности труда, обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за пять лет в сумме 24,57 млн. руб. только по статье «на доходы физических лиц».

Занятость в домашних хозяйствах населения, осуществляющих разведение птицы, к 2015 г. достигнет 31,2 тыс. чел.-часов или полных 3906 чел.-дней, а к 2020 г. возрастет, соответственно, до 38,2 тыс. чел.-часов и 4786 чел.-дней.

Общий доход от содержания птицы в хозяйствах населения в 2015 г. составит по области 83 млн. рублей (табл. 10), что позволит несколько снизить затраты сельского населения области на питание.

Таблица 10. Расчет дохода населения от содержания птицы в домашних хозяйствах

Показатели

Куры-несушки

Бройлеры

Индейки

Утки

Гуси

Перепела

Цесарки

Фазаны

Всего

Поголовье птицы, реализованное за год, тыс. гол.

230

50

9,3

11

9

2,5

0,3

0,4

312,5

Реализация продукции в ж.м., т

460

75

65

27

40,4

0,6

0,46

1,64

670,1

Выход яиц, млн. шт.

64,4

-

-

-

-

0,4

0,03

-

64,83

Цена реализации 1 кг живой массы, руб.

50

60

190

160

150

200

180

300

х

Цена реализации 1000 яиц, тыс. руб.

2,0

-

-

-

-

2,0

2,5

-

х

Выручка от реализации мяса, млн. руб.

23

4,5

12,35

4,32

6,06

0,12

0,08

0,49

50,92

Выручка от реализации яиц, млн. руб.

128,8

-

-

-

-

0,8

0,07

-

129,67

Выручка всего, млн. руб.

151,8

4,5

12,35

4,32

6,06

0,92

0,16

0,49

180,6

Расход кормов, т

5152

71,3

97,5

33,7

60,6

1,2

0,5

2,5

5419,3

Стоимость кормов, млн. руб.

82,43

1,14

1,56

0,57

0,91

0,04

0,01

0,05

86,71

Стоимость суточного молодняка, млн. руб.

6,9

1,0

0,84

0,55

1,42

0,02

0,01

0,13

10,87

Итого расходов на закупку, млн. руб.

89,33

2,14

2,4

1,12

2,33

0,06

0,02

0,17

97,57

Доход, млн. руб.

62,47

2,36

9,95

3,2

3,73

0,86

0,14

0,32

83,03

 

Экономическая эффективность пилотных ферм определяется сроком их окупаемости, который составляет у бройлерных ферм 6,7 года, у гусиных ферм – 6,5 года, у утиных ферм – 5 лет, у перепелиных ферм – 4,3 года (табл. 11).

Таблица 11. Экономическая эффективность пилотных ферм при выходе на полную мощность, 2015 г.

Показатели

Бройлерные фермы

Гусиные фермы

Перепелиные

фермы

Утиные фермы

Поголовье птицы на конец года, тыс. гол.

1200

8

150

16,5

Реализация продукции в ж.м., т

2400

44

43

42

в убойной массе, т

1800

34

36

33

Цена реализации мяса, руб./кг

65

190

250

200

Выручка, млн. руб.

117,0

6,4

9,0

6,6

Инвестиции в новое строительство, млн. руб.

143,58

7,56

10,78

15,96

Себестоимость продукции, млн. руб.

95,57

5,23

6,48

5,32

Себестоимость продукции, руб./кг

53,09

153,8

180,0

126,7

Прибыль, млн. руб.

21,43

1,17

2,52

1,28

Рентабельность, %

22,4

22,4

38,9

24,1

Окупаемость строительства, лет

6,7

6,5

4,3

5

 

Результаты оценки социально-экономической эффективности 1-го этапа реализации программы, проведенной в соответствии с методикой МСХ России, представлены в табл. 12. Валовой продукт отрасли птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения в конечном году 1-го этапа реализации программы относительно начального года функционирования пилотных птицеферм возрастет на 141,8%, валовой доход – на 253,7%, чистая прибыль – на 231,1%.

Таблица 12. Расчет социально-экономической эффективности 1-го этапа реализации Программы (методика МСХ России)

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2015 г. к 2011 г., %

1. Поголовье птицы всех видов в К(Ф)Х и хозяйствах населения, тыс. гол

409,08

831,62

1250,96

1668,5

1682,02

411,2

2. Производство мяса птицы всех видов в расчете на одну голову в ж.м., кг

1,40

1,50

1,51

1,52

1,52

108,6

3. Валовое производство мяса птицы всех видов, т. ж.м.

574,72

1248,02

1889,53

2536,44

2562,1

445,8

4. Стоимость валового производства мяса птицы, млн. руб.

89,82

170,67

246,86

298,38

305,44

340,1

5. Поголовье кур-несушек в хозяйствах населения, тыс. гол

203,6

209,7

216

222

230

113,0

6. Яйценоскость кур-несушек, шт. в год

220

250

270

270

280

127,3

7. Валовое производство яиц, млн. шт.

44,8

52,4

58,3

59,9

64,4

143,8

8. Стоимость валового производства яиц, млн. руб.

90,1

105,42

117,26

120,55

129,62

143,9

9. Валовой продукт отрасли, млн. руб.

179,92

276,09

364,12

418,93

435,06

241,8

10. Валовой доход отрасли, млн. руб.

90,16

205,11

261,13

304,01

318,94

353,7

11. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.

33,47

76,13

92,50

102,92

110,83

331,1

12. Рабочие места с учетом занятости в хозяйствах населения, чел.

48

59

74

95

126

262,5

Эффективность расходования бюджетных средств на финансирование программы определена по соотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию по предлагаемой по методике МСХ России формуле:

Эобщ = ?ТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

?ТП – ежегодный прирост выручки от реализации мяса птицы;

Ф – объем финансирования производства продукции по программе.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств на создание пилотных ферм на 1-ом этапе ее реализации приведен в таблице 13.

Таблица 13. Расчет бюджетной эффективности 1-го этапа реализации Программы пилотными хозяйствами (методика МСХ России)

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Всего за пять лет

Выручка от реализации мяса птицы всех видов (ТП), млн. руб.

11,20

53,43

94,43

136,86

140,7

436,62

Ежегодный прирост выручки от реализации мяса птицы (?ТП), млн. руб.

11,20

42,23

41,0

42,43

3,84

140,7

Финансирование программы - всего (Ф),

млн. руб.

17,8

17,98

33,32

19,13

17,36

105,59

Показатели эффективности - Эобщ., %

62,92

234,87

123,05

221,80

22,12

133,25

Выручка от реализации мяса птицы всех видов в пилотных хозяйствах за рассматриваемый период возрастет в 12,6 раза, суммарный прирост выручки от реализации мяса птицы за пять лет составит 140,7 млн. руб., а объем финансирования программы из бюджетных источников – 118,8 млн. руб.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, рассчитанный по предложенной МСХ России формуле составит 133,25 %.

Оценка рисков реализации программы

К внешним рискам реализации программы следует отнести:

- снижение возможностей получения инвестиционных и краткосрочных кредитов коммерческих банков из-за вероятного роста процентной ставки, ограниченности залоговых гарантий Правительства области, ограниченности кредитных ресурсов, оппортунистического поведения банков;

- образования дефицита оборотных средств, связанного с возникновением проблемы наличных ресурсов у коммерческих банков;

- форс-мажорные обстоятельства по сбыту мяса птицы в сетевые структуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- неадекватный рост цен на ресурсы, необходимые для становления и развития птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения.

К внутренним рискам Программы могут быть отнесены:

- отсутствие опыта разведения некоторых видов птицы в фермерских хозяйствах и хозяйствах населения;

- отсутствие налаженной системы поставки суточного молодняка птицы, ее забоя и реализации мелкими партиями.

Оценка возможных рисков при реализации Программы по формуле, предложенной МСХ России:

Им = Имо х По х (Рг – Сг),

где Им – риск снижения плановой реализации мяса птицы;

Имо – риск от невыхода на плановую интенсивность использования птицы в отчетном году;

По – риск от невыхода на плановое поголовье птицы в отчетном году;

Рг – цена реализации мяса в отчетном году;

Сг – себестоимость производства мяса птицы.

Оценка возможных рисков, выполненная по методике МСХ России, представлена в табл. 14.

Таблица 14. Оценка рисков 1-го этапа реализации Программы развития птицеводства

по методике МСХ России (пилотные фермы)

Виды рисков

Бройлер-

ные фермы

Гуси-ные фермы

Утиные фермы

Перепе-линые фермы

Всего

От невыхода на плановую продуктивность птицы (5% к общему объему реализации), млн. руб.

5,85

0,43

0,3

0,54

7,12

От невыхода на плановое поголовье птицы (10% к плановому поголовью), млн. руб.

11,7

0,85

0,6

1,08

14,23

Общая оценка рисков, тонн

270

5,1

5

5,6

285,7

млн. руб.

17,55

1,28

0,9

1,64

21,37

Возможное невыполнение Программы на рубеже 2015 года составит 285,7 тонн, в том числе одна треть этого объема приходится на невыход на плановую продуктивность птицы и две трети – на невыход на плановое поголовье птицы.

7. Система управления реализацией Программы

7.1. Порядок отбора семейных фермерских хозяйств для организации пилотных птицеводческих семейных ферм

Отбор для участия в Программе с целью организации пилотных птицеводческих ферм осуществляется по заявлению глав крестьянских (фермерских) хозяйств комиссией Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, согласно Порядка утвержденного нормативным актом комитета.

7.2. Общая схема управления Программой

 

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль её выполнения осуществляет вице-губернатор – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Непосредственное управление функционированием птицеводческих семейных ферм и системы их сервисного обеспечения осуществляет Управляющая компания, создаваемая правительством Ленинградской области.


Обновлено 21.11.2010 20:47
 

Последние новости

Статьи

Объявления



На форуме

Нет сообщений для показа


    © 2010-2017 Lenagro.ORG - Некоммерческий проект, созданный энтузиастами агропромышленного комплекса. Для связи - info@lenagro.org